2.事业单位医疗收入15.41万元,占本年收入的约3.25%;
3.公务员医疗补助收入10.78万元,占本年收入的约2.27%;
4.行政运行收入185.91万元,占本年收入的约39.15%;
5.一般行政管理事务收入55.00万元,占本年收入的约11.58%;
6.住房公积金收入12.80万元,占本年收入的约2.70%;
本单位2015年度无除以上收入外的其他收入。
(三)2015年度部门决算支出情况
本单位2015年度决算支出总计479.65万元,其中:本年财政拨款支出454.60万元,年末财政拨款结转和结余25.05万元。
本年财政拨款支出中公共预算财政拨款支出454.60万元,占本年支出的100%。
本年公共预算财政拨款支出454.60万元,其中:
1.工资福利支出174.55万元,占本年支出的约38.40%,与上年度相比增加约18.92万元,主要是本单位在职人员的工资支出和社会保障缴费,对应行政运行收入和事业单位医疗收入;
2.商品和服务支出61.87万元,占本年支出的约13.61%,与上年度相比减少约25.37万元,主要是本单位开展日常业务和履行相关职能发生的费用(含“三公经费”支出)以及职工工会经费和福利费支出,对应行政运行收入和一般行政管理事务收入;
3.对个人和家庭的补助218.18万元,占本年支出的约47.99%,与上年度相比增加约24.75万元,主要是本单位离退休人员的退休金支出、人员经费、为离退休干部提供管理和服务所发生的支出、遗孤遗孀补助支出、公务员医疗补助支出以及为在职职工缴纳的住房公积金支出,对应事业单位离退休收入、公务员医疗补助收入、行政运行收入和住房公积金收入;
(四)2015年度“三公经费”支出情况
本单位2015年度“三公经费”财政拨款支出0.71万元,占本年支出的约0.16%,与上年度相比减少约1.43万元,同比压缩约66.82%,其中:
1.因公出国(境)费支出0万元。2015年度无因公出国(境)支出;
2.公务用车购置及运行费支出0.71万元,主要用于日常公车运转;进行市场调研、检查、督导、验收等所发生燃油、维修、路桥、保险、更新审验等支出;
3.公务接待费支出0万元,2015年度无公务接待费支出。
四、决算相关名词解释